连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算(11)

表11 机关运行经费支出决算表

市疾控中心不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，故没有填写该表。

表12 政府采购情况表

编制单位：连云港市疾病预防控制中心				单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	57.57	44.50	13.07
货物	2	57.57	44.50	13.07
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分连云港市疾病预防控制中心2015年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计3144.34万元、支出总计2599.50万元，与上年相比收入增加494.23万元、支出总减少87.43万元，收入增长18.64%，主要原因是市财政部门对市疾控中心生活饮用水检测设备增加投入390万元及防病项目经费增加。支出减少3.25%，主要是压缩开支。
二、收入情况说明
2015年度总收入3144.34万元，包括财政拨款收入 2808.45万元，占89.23%，上级补助收入 100.20万元，占3.18%，事业收入234.99万元，占7.47%，其他收入0.7万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2015年度支出合计2599.50万元，其中基本支出1881.89 万元，占72.39% ，项目支出717.61万元，占 27.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入总数2808.45万元，与2014年相比，财政拨款数增加375.63万元，增幅15.44%，主要是财政部门追加市疾病预防控制中心390万元生活饮用水检测设备购置经费。财政拨款支出总额2398.87万元，与2014年相比减少114.94万元，减幅达4.57%，主要是部分防病项目经费未用完及落实厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出 2398.87万元，占本年支出合计的 92.28 %。与上年相比，财政拨款支出减少114.94万元，减少4.57%。主要原因是主要是部分防病项目经费未用完及落实厉行节约，压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：医疗卫生与计划生育支出，2230.23万元，占92.97%，社会保障和就业支出31.2万元，占1.3%，住房保障支出137.44万元，占5.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算1437.89万元，支出决算数2389.87万元，完成年初预算的166.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门增加项目经费。

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