连云港市疾病预防控制中心2017年度部门预算情况(3)

（二）住房保障支出
1、住房保障支出-住房公积金123.37万元，与上年相比增加18.38 万元，增长17.5 %。主要原因是人员增加及工资上涨。
2、住房保障支出-提租补贴50.38万元，与上年相比增加7.51万元，增长17.51%。主要原因是人员增加及工资上涨。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
市疾控中心2017年度财政拨款基本支出预算1507.08万元，其中：
（一）人员经费1341.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费166万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
此表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
市疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算1773.89万元，与上年相比减少12.68万元，减少0.7%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、公共卫生-疾病预防控制机构1600.14万元，与上年相比减少38.57万元，减少2.35%。主要原因是事业单位退休人员待遇发放渠道转入养老保险基金支付，不再由原退休单位发放。
（二）住房保障支出
1、住房保障支出-住房公积金123.37万元，与上年相比增加18.38 万元，增长17.5 %。主要原因是人员增加及工资上涨。
2、住房保障支出-提租补贴50.38万元，与上年相比增加7.51万元，增长17.51%。主要原因是人员增加及工资上涨。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
市疾控中心2017年度一般公共预算基本支出预算1507.08万元，其中：
（一）人员经费1341.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费166万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出166万元，比2016年增加82.21万元，增长98.11 %。主要原因是：在编人员增加及预算单位定额标准上调。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出22.5万元，占“三公”经费的89.67 %；公务接待费支出2.59万元，占“三公”经费的10.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出22.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出22.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因车辆减少一辆。
3．公务接待费预算支出2.59万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.64万元，本年数大于上年预算数的主要原因预算单位定额标准上调。

十二、政府采购预算表情况说明

本表反映市疾控中心2017年度政府采购预算资金安排情况。
采购品名称根据《政府采购品分类目录》规定品名称填写。

十三、一般公共预算专项资金支出预算表情况说明

本表反映市疾控中心2017年度一般公共预算专项资金的支出情况。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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